陳述不合格問題
1、根據《內審檢查表》審覈
2、陳述不合格問題
3、被審部門分析原因、制定糾正措施計劃
4、被審部門完成糾正措施計劃
5、補審覈部門填寫完成情況
6、內審員複查整改情況
1.根據《內審檢查表》審覈:質量體系認證時,第一步便是根據《內審檢查表》審覈相應的部門;內審員首先要熟悉體系文件,若無問題,則寫“合格”;若有問題,則打“√”,不合格有2種:A爲一般不合格,B爲嚴重不合格。
2.陳述不合格問題:發現不合格項後,便得開具《不合格報告了》,在報告上,必須陳述所發生的不合格所問題,並且要覈查對應的體系條款。《不合格報告》需由內審員簽字確認,並由被審部門人簽字確認。
3.被審部門分析原因、制定糾正措施計劃::《不合格報告》開具後,交被審部門,被審覈部門需提出整改方案、糾正措施計劃,完善不合格內容。方案提出後,需經審覈員認可,管代批准。
4.被審部門完成糾正措施計劃:被審部門制定整改措施後,下一步便是根據計劃完成整改任務,整改時間視實際情況所定,整改要求迅速,不得拖延。因爲內部審覈後還有管理評審,不合格報告是管理評審的輸入內容。
5.補審覈部門填寫完成情況:完成整改措施後,被審覈部門填寫已完成情況,並簽字確認,通知內審員來複查。
6.內審員複查整改情況:被審部門整改後,內審員再次上門複查,檢查完成情況,若符合檢查要求,則填寫驗證記錄,表明整改已經完成。若仍然不行,則繼續整改,直至滿足條款要求。
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