入庫通知單樣本怎麼寫，入庫通知單和入庫單的區別

入庫單：表示入庫的數量，由庫房填寫，上面應有供應商、入庫材料的名稱、2113規格、數量；財務作爲增加庫存的依據。

入庫通知5261單：是一種書面交接證明。採購或工序製作完4102成後應該入庫，沒有書面的證明日後出現問題說不清楚，採購着說採購了5000元的備件入庫了，可是庫裏沒有，1653到底採購了沒有還是庫里弄丟了？入庫通知單的內容有入庫品名貨號數量版等等，還有入庫人簽名，接受人簽名，時間等等。一式多分，入庫人，庫裏甚至需要報送的部門各執一份。庫權裏接收後依此單登記造冊。

K3 ERP系統業務處理流程 一、採購全過程管理1、正常採購流程 a） 倉庫入庫：倉庫保管根據實收品種和數量，在K3系統中製作外購入庫單，增加庫存數量，打印一式四聯，保管和送貨員都簽字，倉庫留存一聯。

其它說明：倉庫製作外購入庫單時無需錄入單價，但如是採購業務伴隨有費用發生，應當註明採購費用。b） 送貨人員持另三聯入庫單到採購部，由採購部在機打票據上填入採購單價，並簽字，留存一聯，並在K3系統中修改外購入庫單的單價，手寫單價與系統內的單價應當一致。

其它說明：採購部門應當根據實際情況變更物料採購單價，這個價格作爲營業部銷售的最低價控制。c） 送貨人員持另兩聯到財務部，財務部根據有手工填寫單價的機打外購入庫單在K3系統中審覈外購入庫單，下推生成採購發票，審覈並鉤稽。

財務簽字後，留下記賬聯。另一聯留給送貨人員，作爲出門憑證之一。

d） 財務根據鉤稽外購入庫和採購發票，利用K3系統的憑證模板即時製作總賬憑證，在財務即時反映應付賬款。2、採購退回流程 a） 倉庫退貨：倉庫保管根據實退品種和數量，在K3系統中製作紅字外購入庫單，打印一式四聯，簽字後倉庫留存一聯。

b） 採購部根據退貨價格手工填寫在機打的紅字入庫單上，並在K3系統中修改外購入庫單指定單位成本，手寫單價與系統內的單價應當一致，採購部簽字後留存一聯，送貨一聯。說明：只有憑手工填寫完單價的機打紅字外購庫單才能送貨。

c） 財務部根據寫有手工單價的機打紅字外購入庫單，在K3系統中審覈紅字入庫單，下推生成採購發票，審覈並鉤稽，財務留下記賬聯。d） 財務根據鉤稽的紅字外購入庫和紅字採購發票，利用K3系統的憑證模板即時製作總賬憑證，在財務即時衝減應付賬款。

3、關於採購費用 a） 財務根據相關採購費用原始憑證，判斷該採購費用是否計算存貨成本，若不需要，則直接記賬。b） 若需要計入存貨成本，則要在K3系統中製作只有金額沒有數量的入庫成本調整單，根據憑證模板生成總賬憑證。

二、銷售管理和應收賬款管理1、業務部正常銷售 a） 業務部根據業務員要貨請求，製作銷售訂單，經業務員確認商品和數量後，制單員審覈訂單，打印一式三聯，由業務人員簽字，業務部留一聯，業務員憑其它兩聯到倉庫提貨。特殊控制：銷售單價不允許低於最低售價，並且訂單修改價格時不允許低於修改前價格的 %。

b） 倉庫發貨：倉庫根據訂單組織發貨，根據銷售訂單下推生成銷售出庫單，無須指定單位成本，審覈銷售出庫，打印一式四聯銷售出庫單，倉庫在提貨訂單上簽字表示實發，並在銷售出庫單上簽字，只留一聯訂單。c） 業務員持三聯銷售出庫單和一聯銷售訂單到財務，財務根據銷售訂單和銷售出庫是否匹配，根據銷售出庫單下推生成銷售發票，審覈並鉤稽，業務員憑最後兩聯銷售出庫單和出門證送貨，到貨後回執一聯銷售出庫單。

特殊說明：若銷售訂單商品與實際發貨商品不相符，必須修正銷售訂單，若相符可直接修正根據訂單關聯生成銷售出庫單的數量。d） 財務部根據銷售出庫和銷售發票鉤稽關係，依據憑證模板製作總賬憑證，形成應收賬款。

2、營業部正常銷售 a） 營業部根據當日實際銷售情況，製作銷售出庫單，無需指定單位成本，與當日日報表相符後，審覈銷售出庫單。b） 財務根據銷售出庫單下推生成銷售發票，審覈並鉤稽。

c） 財務部根據銷售出庫和銷售發票鉤稽關係，依據憑證模板製作總賬憑證，形成應收賬款，同時完成當日的現金收款憑證製作。3、銷售退回 a） 業務員持客戶開具的退貨清單（或根據手寫標準格式退貨單），交倉庫保管員驗收入退回貨物，倉庫保管員審覈無誤後，製作退貨通知單，標識新舊貨並審覈，打印一式三聯，保管和業務員簽字，各自留一聯，附上退貨單後給業務部一聯。

b） 業務部根據收到附有退貨單的退貨通知單，確定退貨價格，下推生成紅字銷售出庫單，補錄退貨單價，審覈打印一式兩聯。業務部留一聯，給財務一聯。

c） 財務根據紅字銷售出庫單下推生成紅字銷售發票，並審覈鉤稽，根據憑證模板生成總賬憑證，衝減應收賬款。三、生產領料及完工入庫管理1、配套調撥：微機室根據BOM製作由主倉庫調撥至生產車間的調撥單（自動生成的數量可能因爲不允許負結存而需修正），打印一式三聯，車間人員持該三聯到倉庫提貨，倉庫和車間人員簽字後，倉庫留存一聯，生產部留存一聯，倉庫每日下班前，將當日調撥單集中送至財務，財務第二天午要即時審覈。

2、產品完工入庫：根據車間完工報告，由車間人員到微機室打印一式三聯的完工入庫單，無須指定成本。車間人員持三聯單到倉庫送貨，倉庫驗收後，倉庫和車間共同簽字後，各留存一聯，倉庫每日下班前，將當日完工入庫單集中送至財務，財務第二天午要即時審覈。

3、財務審覈產品完工入庫後，要完成生產庫物料的倒衝領料，減產生產車間的庫存。具體操作：使用BOM配套查詢功能，指定完工產品及數量後，自動生成生產領料單，無須指定成本，無須打印。

生成的領料單不應該存在負結存的問題。4、生產領料單要指定成本對象，以方便按成本對象歸集材料消耗成本。

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